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一、基本职能及主要工作

（一）擦耳镇人民政府职能简介

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）、2018年重点工作

1、确保脱贫攻坚决战全胜，2018年全镇贫困户80户，286人如期达到脱贫目标。

2、产业填充项目，做好花椒和桃树等产业基地。

3、以新拱桥村为中心发展乡村旅游，打造桃花、荷花观赏生态农业旅游。

二、部门预算单位构成

我镇无下属的二级预算单位。内设党政办、财政所、民政所、建管所、扶贫办、安办、综治维稳办、计生办、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心等机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，擦耳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。擦耳镇2018年收支总预算495.79万元，比2017年收支预算总数减少3.77万元，主要原因是人员变动相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

擦耳镇2018年收入预算495.79万元，其中：一般公共预算拨款收入495.79万元，占100％。

（二）支出预算情况

擦耳镇2018年支出预算495.79万元，其中：基本支出495.79万元，占100％。

四、财政拨款收支预算情况说明

擦耳镇2018年财政拨款收支总预算495.79万元。比2017年财政拨款收支总预算减少3.77万元，主要原因是人员变动相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入495.79万元；支出包括：一般公共服务支出163万元、文化体育与传媒支出35.41万元、社会保障和就业支出33.77万元、医疗卫生支出28.02万元、农林水事务支出235.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

擦耳镇2018年一般公共预算当年拨款495.79万元，比2017年预算数减少3.77万元。主要原因是人员变动相应减少本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

擦耳镇2018年一般公共预算当年拨款495.79万元，其中：一般公共服务支出163万元，占32.88%；文化体育与传媒支出35.41万元，占7%；社会保障和就业支出33.77万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出28.02万元，占5.7%；农林水事务支出235.59万元，占47.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.91

万元，主要用于：办事处人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为134.21万元，主要用于：办事处机关单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为6.41万元，主要用于：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为14.47万元，主要用于：办事处党工委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为35.41万元，主要用于：部门事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为33.1万元，主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2018年预算数为0.67万元，主要用于：生活救助支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为13.2万元，主要用于：计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为8.9万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.92万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 农林水支出（类）  农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为53.52万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为182.07万元，主要用于：村（居）干部工资补助及办公费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

擦耳镇人民政府2018年一般公共预算基本支出495.79万元，其中：

人员经费365.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

擦耳镇2018年 “三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2018年因公出国（境）经费与2017年预算保持一致，主要原因是无计划出国人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）2018年公务接待费与2017年预算数减少0.06万元，降低3%，主要原因是检查、考察、调研人员和批次减少。

（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算保持一致，主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

擦耳镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

擦耳镇人民政府2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

擦耳镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计130.29万元，比2017年预算增加4.4万元，减少3.27%。

（二）政府采购情况

擦耳镇2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

     擦耳镇2018年计划的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年擦耳镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款495.79万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指擦耳镇政府及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指擦耳镇政府及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指擦耳镇政府及下属事业单位的离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：擦耳镇政府及下属事业单位离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指擦耳镇政府用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。